| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
01020152
PEDRO JOSE STECH
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D, N° 270 BAIRRO PADRE ROMUALDO - CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON CONFORME CONTRATO Nº 2023021501.001S
|
PAGO |
20.100,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040128
SINDICATO NOTARIOS RESG E DIST
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SERVIÇO DE DUT ELETRONICO ( VIATURA PLACA SSF5A10). TRANSFERENCIA DF-CE
|
PAGO |
159,50 |
|
| 10/05/2024 |
30040128
SINDICATO NOTARIOS RESG E DIST
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SERVIÇO DE DUT ELETRONICO ( VIATURA PLACA SSF5A10). TRANSFERENCIA DF-CE
|
LIQUIDADO |
159,50 |
|
| 10/05/2024 |
30040127
SINDICATO NOTARIOS RESG E DIST
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SERVIÇO DE DUT ELETRONICO ( VIATURA PLACA SSF4D45). TRANSFERENCIA DF-CE
|
PAGO |
159,50 |
|
| 10/05/2024 |
30040127
SINDICATO NOTARIOS RESG E DIST
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SERVIÇO DE DUT ELETRONICO ( VIATURA PLACA SSF4D45). TRANSFERENCIA DF-CE
|
LIQUIDADO |
159,50 |
|
| 10/05/2024 |
30040126
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO I.P.M.C. NO EXERCICIO DE 2024. 04/2024
|
PAGO |
246.055,88 |
|
| 10/05/2024 |
30040126
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO I.P.M.C. NO EXERCICIO DE 2024. 04/2024
|
PAGO |
113.646,92 |
|
| 10/05/2024 |
30040125
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO I.P.M.C. NO EXERCICIO DE 2024. 04/2024
|
PAGO |
5.463,59 |
|
| 10/05/2024 |
30040118
FOPAG - SEFIN EFETIVO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
1.347,21 |
|
| 10/05/2024 |
30040104
SINDICATO NOTARIOS RESG E DIST
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SERVIÇO DE DUT ELETRONICO ( VIATURA PLACA SSF5A21). TRANSFERENCIA DF-CE
|
PAGO |
159,50 |
|
| 10/05/2024 |
30040104
SINDICATO NOTARIOS RESG E DIST
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SERVIÇO DE DUT ELETRONICO ( VIATURA PLACA SSF5A21). TRANSFERENCIA DF-CE
|
LIQUIDADO |
159,50 |
|
| 10/05/2024 |
30040097
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO I.P.M.C. NO EXERCICIO DE 2024. - 04/2024
|
PAGO |
5.345,16 |
|
| 10/05/2024 |
30040097
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO I.P.M.C. NO EXERCICIO DE 2024. - 04/2024
|
PAGO |
2.663,92 |
|
| 10/05/2024 |
30040097
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO I.P.M.C. NO EXERCICIO DE 2024. - 04/2024
|
PAGO |
1.951.678,99 |
|
| 10/05/2024 |
30040097
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL JUNTO AO I.P.M.C. NO EXERCICIO DE 2024. - 04/2024
|
PAGO |
10.386,07 |
|
| 10/05/2024 |
30040048
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
20.059,80 |
|
| 10/05/2024 |
30040047
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
14.325,30 |
|
| 10/05/2024 |
30040046
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.781,20 |
|
| 10/05/2024 |
30040045
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
16.509,19 |
|
| 10/05/2024 |
30040004
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE NEFROLOGIA COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, REFERENTE AO CONTR [...]
|
PAGO |
1.604.052,43 |
|
| 10/05/2024 |
29030037
JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES, PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
2.415,31 |
|
| 10/05/2024 |
29030030
SOMA COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E REPARACAO DE MAQ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES, PARA OS VEÍC [...]
|
PAGO |
426,80 |
|
| 10/05/2024 |
27030041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 03/2024.
|
PAGO |
8.512,49 |
|
| 10/05/2024 |
25040011
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO - 01/04/2024 A 09/04/2024 NF 31626.-
|
PAGO |
1.503,23 |
|
| 10/05/2024 |
25040010
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO - 01/04/2024 A 09/04/2024 NF 31627.-
|
PAGO |
3.568,89 |
|
| 10/05/2024 |
25040009
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO - 20/03/2024 A 31/03/2024 NF 31624.-
|
PAGO |
679,55 |
|
| 10/05/2024 |
25040008
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO - 20/03/2024 A 31/03/2024 NF 31623.-
|
PAGO |
1.206,24 |
|
| 10/05/2024 |
25040007
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO - 13/03/2024 A 19/03/2024 NF 31622.-
|
PAGO |
132,24 |
|
| 10/05/2024 |
24040003
MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CPOM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE EQUIPAMENTOS MÉDIOCOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
| 10/05/2024 |
20020006
AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, INSTITUCIONAL E PROJETO VIVA A VIDA EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
19040010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
PAGTO. COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.
|
PAGO |
7.608,26 |
|
| 10/05/2024 |
19040010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.
|
LIQUIDADO |
7.608,26 |
|
| 10/05/2024 |
11010007
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNIVIPAL ABELARDO GADELHA ROCHA DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
6.872,00 |
|
| 10/05/2024 |
11010006
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ABELARDO GADELHA ROCH [...]
|
PAGO |
728,00 |
|
| 10/05/2024 |
11010005
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)RES [...]
|
PAGO |
416,00 |
|
| 10/05/2024 |
11010003
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNIVIPAL ABELARDO GADELHA ROCH [...]
|
PAGO |
2.658,00 |
|
| 10/05/2024 |
11010003
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNIVIPAL ABELARDO GADELHA ROCH [...]
|
PAGO |
6.925,00 |
|
| 10/05/2024 |
11010003
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNIVIPAL ABELARDO GADELHA ROCH [...]
|
PAGO |
25.757,00 |
|
| 10/05/2024 |
11010003
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNIVIPAL ABELARDO GADELHA ROCH [...]
|
PAGO |
7.398,00 |
|
| 10/05/2024 |
11010001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNIVIPAL ABELARDO GADELHA ROCHA DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
13.715,20 |
|
| 10/05/2024 |
11010001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNIVIPAL ABELARDO GADELHA ROCHA DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
3.655,00 |
|
| 10/05/2024 |
11010001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNIVIPAL ABELARDO GADELHA ROCHA DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
2.125,20 |
|
| 10/05/2024 |
11010001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNIVIPAL ABELARDO GADELHA ROCHA DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
3.270,00 |
|
| 10/05/2024 |
11010001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNIVIPAL ABELARDO GADELHA ROCHA DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
4.717,25 |
|
| 10/05/2024 |
10050004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PARCELAMENTO NUMERO 620164174 DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. [...]
|
PAGO |
8.517,54 |
|
| 10/05/2024 |
10050004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PARCELAMENTO NUMERO 620164174 DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. [...]
|
LIQUIDADO |
8.517,54 |
|
| 10/05/2024 |
10050004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PARCELAMENTO NUMERO 620164174 DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. [...]
|
EMPENHADO |
8.517,54 |
|
| 10/05/2024 |
10050003
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL.
|
PAGO |
90.586,33 |
|
| 10/05/2024 |
10050003
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
90.586,33 |
|
| 10/05/2024 |
10050003
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
90.586,33 |
|
| 10/05/2024 |
10050002
SPE ILUMINAÇÃO CAUCAIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, ONDE A LICITANTE DEVERÁ SUBSTITUIR O PARQUE [...]
|
EMPENHADO |
253.225,87 |
|
| 10/05/2024 |
10050001
MANUPA COMERCIO DE EQUIP. E FERRAMENTAS EIREL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO TIPO FURGONETA PARA SIMPLES REMOÇÃO (TIPO A), ZERO KM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE, DE ACO [...]
|
EMPENHADO |
273.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
09040012
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, COMPETÊNCIA: 04/2024.
|
PAGO |
628,42 |
|
| 10/05/2024 |
05030024
AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA CONFORME CONTRATO DE Nº 2021.11.09.01/003
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
05030024
AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA CONFORME CONTRATO DE Nº 2021.11.09.01/003
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 10/05/2024 |
05030024
AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA CONFORME CONTRATO DE Nº 2021.11.09.01/003
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
05030024
AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA CONFORME CONTRATO DE Nº 2021.11.09.01/003
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
04040078
WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAUCAIA/CE, POR MEIO DE LOCAÇÃO [...]
|
PAGO |
85.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
03010260
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE DO EXERCÍCIO DE 2024.REF.05/2024
|
PAGO |
36,00 |
|
| 10/05/2024 |
03010260
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE DO EXERCÍCIO DE 2024.
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LIQUIDADO |
36,00 |
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